Progr.

Procedura 

1

Apertura pratica digitale in SDG o altro programma di gestione documentale

2

Delibera del Consiglio di Istituto di assunzione del progetto nel Programma Annuale

3

Decreto del DS di assunzione nel Programma Annuale del progetto

4

SIF: Inserito a SIF la Conferma di presa visione lettera di autorizzazione

5

Richiesta CUP

6

Inserimento progetto nel POF/PTOF

7

Informazione/Comunicazione/Sensibilizzazione/pubblicità PON/FESR

8

Nomina Ass.te Amm.vo per la gestione amministrativa/organizzativa del progetto

9

Consegnato timesheet per la rendicontazione delle ore all’Amministrativo

10

SELEZIONE DEL PERSONALE: Nomina del Progettista

11

SELEZIONE DEL PERSONALE: Nomina del Collaudatore

12

GPU: Compilata la scheda iniziale di avvio del progetto su GPU

13

GPU: Verificate le spese organizzative e gestionali

14

GPU: Verificato il quadro economico per eventuale variazione materiale da acquistare

15

GPU: Inserite le nomine del progettista e del collaudatore

16

PUBBLICITA’: collocata nell’area di ingresso dell’edificio targa pubblicitaria formato A3 che pubblicizza il sostegno finanziario dell’Unione.

17

PUBBLICITA’: predisposta la carta intestata con banner FESR/PON

18

PUBBLICITA’: verificata presenza convenzioni CONSIP attive per acquisto targa pubblicitaria

19

PUBBLICITA’: Determina a contrarre acquisizione targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio

20

PUBBLICITA’: Richiesto CIG per acquisizione targa e materiale pubblicitario

21

PUBBLICITA’: Preventivo per fornitura targa pubblicitaria per esterno

22

PUBBLICITA’: Esempio targa pubblicitaria in formato A/3

23

PUBBLICITA’: predisposto prospetto comparativo acquisizione targa pubblicitaria (minor prezzo)

24

PUBBLICITA’: predisposta una sezione informativa sul sito con sezione dedicata

25

PUBBLICITA’: Predisposto logo da collocare sui prodotti, sulle attrezzature, sul frontespizio di eventuali pubblicazioni, anche se di tipo informatico, sui manifesti.

26

ACQUISIZIONE FORNITURE: Verificata presenza convenzioni CONSIP attive

27

ACQUISIZIONE FORNITURE: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico

28

ACQUISIZIONE FORNITURE: Richiesto il CIG in base alla procedura di acquisto scelta

29

ACQUISIZIONE FORNITURE: Avviso per Manifestazione di interesse a partecipare alla gara (RDO / MEPA)

30

ACQUISIZIONE FORNITURE: Predisposto il capitolato da allegare alla manifestazione di interesse e alla RDO

31

ACQUISIZIONE FORNITURE: Predisposta la RDO sul MEPA

32

ACQUISIZIONE FORNITURE: Consultata Guida all’aggiudicazione di una RDO

33

CONTROLLI: Richiesto il DURC on-line.

34

CONTROLLI: Verificate le Assenze di condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena da richiedere al CASELLARIO GIUDIZIALE presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale

35

CONTROLLI: Verificata la Regolarità fiscale mediante acquisizione del certificato presso l’Agenzia delle Entrate

36

CONTROLLI: Verificati i Requisiti idoneità professionale mediante certificato della Camera di Commercio (in caso di imprese)

37

CONTROLLI: Verificata l’Assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni presso il Tribunale Civile (dove ha sede legale la società)

38

CONTROLLI: Verificata l’Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del DPR 313/2002 presso la Procura della Repubblica

39

CONTROLLI: Verificata l’Ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 presso la Provincia dove ha sede la società

40

ACQUISIZIONE FORNITURE: determina aggiudicazione definitiva e generazione del contratto di compravendita

41

Verificata la NON necessità di predisporre il DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

42

ACQUISIZIONE FORNITURE: Determina dirigenziale applicazione “Quinto d’obbligo“

43

ACQUISIZIONE FORNITURE: Atto di sottomissione a seguito di applicazione adeguamento della fornitura entro i limiti del quinto del corrispettivo.

44

Consegna fornitura: bolle 

45

Verbale di Collaudo

46

GPU: inserito il COLLAUDO nella piattaforma

47

Ricevuta Fattura Elettronica: accettata e associata al lotto e al progetto corrispondente sul piattaforma SIF 2020.

48

CONTROLLI: verificate inadempienze EQUITALIA (pagamento superiore ai 10.000,00 euro al netto dell’IVA).

49

Comunicazione per l’adempimento degli obblighi post informativi del bando di gara

50

Dichiarazione di CHIUSURA progetto FESR